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2020年188体育和改革委员会(安顺市粮食局)部门决算

0 2020 年度

188体育和改革委员会

(安顺市粮食局)

部门决算

1

第一部分

安顺 市发展和改革委员会(安顺市粮食局)

部门概况

188体育和改革委员会(安顺市粮食局)

目录

目录

第一部分

部门概况

一、部门职责.................................5-10

二、机构设置.................................10-11

第二部分

2020

年度部门决算表

一、收入支出决算总表............................13

二、收入决算表...............................14-15

三、支出决算表...............................16-18

四、财政拨款收入支出决算总表.................19-20

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.......21-22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........24

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表..25

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..26

第三部分

2020

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................28-29

二、收入决算情况说明.........................29-30

3

188体育和改革委员会(安顺市粮食局)

目录

三、支出决算情况说明.........................30-35

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............36

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明....36

六、一般公共预算基本支出决算情况说明.........36-37

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..37

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明......37

九、“三公”经费支出情况......................37-38

十、机关运行经费支出说明.....................38-39

十一、预算绩效情况说明..........................39

十二、国有资产占用情况说明...................39-40

十三、政府采购决算支出说明......................40

十四、其他需要说明事项..........................40

第四部分

名词解释

一、名词解释.................................42-44

第五部分

附件

一、2020

年项目绩效评价说明..................46-54

4

一、部门职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长

期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济

形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济

结构的目标、政策措施,提出综合运用各种经济手段和政策

措施的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社

会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预

警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全

和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决

经济运行中的重大问题,调节经济运行。

(三)负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工

作。承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关

工作。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责

任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全市

综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方

案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,

统筹经济体制改革试点;牵头做好供给侧结构性改革推进工

5

作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟

订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策

及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排市投资和涉及重

大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,按规定

权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外

资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报; 统

筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使

用方向; 指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资

金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战

略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策; 按规定权限

核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;

实施重点项目管理;指导工程咨询业发展;指导协调能源、资

源等领域重大项目的对外合作;按规定指导和协调全市招投

标工作。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业

政策,负责协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关

发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;

6

统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大

政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发

展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新

技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协

调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展

总体战略。组织实施国家、省区域协调发展和西部大开发的

战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础

设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大

政策,协调推进有关工作;研究拟订市内跨县(区)区域发

展战略、规划和重大政策并组织实施,指导市内县(区)间

合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划

编制,协调有关重大问题。

(八)统筹推进与市外区域合作交流。研究拟订与市外

区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进

区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边市(州)、经济

区区域合作常态化机制,负责市外区域合作交流工作的统筹

协调;协助组织实施国务院开展的对口帮扶工作。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织

7

拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发

展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、

旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进

社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政

策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,

提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发

展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大

问题。

(十)推进可持续发展战略实施。按职责做好生态文明

建设相关工作;负责节能综合协调;组织拟订生态文明建设、

循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策

措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调

生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立

健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能

评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用

能单位节能管理、清洁生产。

(十一)拟订并组织实施价格政策。管理国家、省列名

管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水

平及变动趋势。

8

(十二)组织拟订能源发展规划,协调解决能源发展和

体制改革中的重大问题,拟订有关改革方案;指导协调农村

能源发展工作;参与煤炭体制改革有关工作。

(十三)管理全市粮食工作。拟订粮食宏观调控、总量

平衡和粮食流通中长期规划及年度计划并组织实施;组织实

施粮食流通体制改革;提出现代粮食流通产业发展规划的建

议。

(十四)统筹协调全市铁路建设工作。组织编制全市铁

路发展规划,制订年度铁路建设工作推进计划;协调全市城

市轨道交通建设。

(十五)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协

调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制国民经

济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十六)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相

关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱

动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消

防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管

理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和

开放。

9

(十七)完成市委、市政府和省发展和改革委员会、省

能源局、省粮食和储备局交办的其他任务。

二、机构设 置

根据《安顺市财政局关于批复市直部门单位 2020 年度

部门决算的通知》(安市财库〔2021〕4 号)本部门决算汇编

范围包括:188体育和改革委员会(安顺市粮食局)本级、

安顺市项目研究中心、安顺市综合交通和区域经费发展中

心、安顺市粮油质量检验中心、安顺市军粮供应站决算(不

包括保密数据)。

部门单位构成:由 1 个行政单位、4 个事业单位组成。

行政单位市发展和改革委机关。事业单位组成:市项目研究

中心、市粮油质量检验中心、市军粮供应站、市综合交通和

区域经费发展中心。

部门内设科室构成:办公室、国民经济综合科、发展规

划科、体制改革科、固定资产投资科、西部开发科、农村经

济科、产业发展科、基础产业科、地区经济科、社会发展科、

资源节约和环境保护科、就业和服务业发展科、经济贸易科、

项目管理科、城乡统筹发展科、价格监测调控科、价格管理

科、储备监审与收费管理科、人事教育科、政策法规科、粮

10

食管理科、粮食储备和企业管理科、粮食监督检查科构成。

部门人员构成:现有总编制数 96 人,其中:行政 55 人

(含工勤 8 人)、事业 60 人(含工勤 3 人),实有人员 83 人,

其中:行政 47 人、事业 36 人。现有离退休 65 人,其中:

离休 3 人、退休 62 人。

11

第二部分

安顺 市发展和改革委员会(安顺市粮食局)

2020 年部门决算表

收入支出决算总表

财决批复01表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,210.28 一、一般公共服务支出 32 1,933.12

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 14,388.18 二、外交支出 33 0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00

四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00

五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00

六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 805.10

七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00

八、其他收入 8 75.46 八、社会保障和就业支出 39 148.76

9 九、卫生健康支出 40 361.01

10 十、节能环保支出 41 418.28

11 十一、城乡社区支出 42 3,191.59

12 十二、农林水支出 43 0.00

13 十三、交通运输支出 44 0.00

14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15 十五、商业服务业等支出 46 0.00

16 十六、金融支出 47 0.00

17 十七、援助其他地区支出 48 0.00

18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19 十九、住房保障支出 50 84.86

20 二十、粮油物资储备支出 51 718.11

21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00

23 二十三、其他支出 54 10,799.00

24 二十四、债务还本支出 55 0.00

25 二十五、债务付息支出 56 0.00

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00

本年收入合计 27 20,673.92 本年支出合计 58 18,459.83

使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00

年初结转和结余 29 1,325.76 年末结转和结余 60 3,539.85

30 61

总计 31 21,999.68 总计 62 21,999.68

收入 支出

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

13

收入决算表

财决批复02表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 20,673.92 20,598.46 0.00 0.00 0.00 0.00 75.46

一般公共服务支出 1,852.37 1,776.91 0.00 0.00 0.00 0.00 75.46

政府办公厅(室)及相关机构事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

发展与改革事务 1,748.37 1,672.91 0.00 0.00 0.00 0.00 75.46

行政运行 1,048.65 1,048.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一般行政管理事务 311.71 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.71

物价管理 33.75 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75

事业运行 354.26 354.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他一般公共服务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他一般公共服务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

科学技术支出 1,453.00 1,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

技术研究与开发 1,453.00 1,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他技术研究与开发支出 1,453.00 1,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

社会保障和就业支出 133.76 133.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

行政事业单位养老支出 88.76 88.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.76 88.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他社会保障和就业支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他社会保障和就业支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

卫生健康支出 361.01 361.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公共卫生 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

突发公共卫生事件应急处理 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

行政事业单位医疗 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

行政单位医疗 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

事业单位医疗 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他行政事业单位医疗支出 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

节能环保支出 455.35 455.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他节能环保支出 455.35 455.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他节能环保支出 455.35 455.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

城乡社区支出 3,688.18 3,688.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位上缴收

其他收入 科目编码

类 款 项

科目名称 本年收入合计 财政拨款收入

2101199

211

21199

2119901

212

210

21004

2100410

21011

2101101

2101102

2060499

208

20805

2080505

20899

2089901

2010408

2010450

20199

2019999

206

20604

201

20103

2010399

20104

2010401

2010402

14

收入决算表

财决批复02表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 20,673.92 20,598.46 0.00 0.00 0.00 0.00 75.46

上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位上缴收

其他收入 科目编码

类 款 项

科目名称 本年收入合计 财政拨款收入

国有土地使用权出让收入安排的支出 3,688.18 3,688.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

城市建设支出 3,688.18 3,688.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

住房保障支出 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

住房改革支出 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

住房公积金 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粮油物资储备支出 1,945.39 1,945.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粮油事务 885.39 885.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粮食信息统计 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粮食专项业务活动 58.39 58.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他粮油事务支出 822.00 822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

粮油储备 1,060.00 1,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

储备粮(油)库建设 1,060.00 1,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他支出 10,700.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10,700.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

10,700.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22904

2290402

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2220105

2220106

2220199

22204

2220403

229

2120803

221

22102

2210201

222

22201

21208

15

支出决算表

财决批复03表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 18,459.83 1,758.54 16,701.29 0.00 0.00 0.00

一般公共服务支出 1,933.12 1,469.39 463.73 0.00 0.00 0.00

政府办公厅(室)及相关机构事务 21.23 0.00 21.23 0.00 0.00 0.00

一般行政管理事务 21.23 0.00 21.23 0.00 0.00 0.00

发展与改革事务 1,811.89 1,469.39 342.50 0.00 0.00 0.00

行政运行 1,135.99 1,135.99 0.00 0.00 0.00 0.00

一般行政管理事务 260.06 0.00 260.06 0.00 0.00 0.00

物价管理 32.44 0.00 32.44 0.00 0.00 0.00

事业运行 333.40 333.40 0.00 0.00 0.00 0.00

其他发展与改革事务支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

其他一般公共服务支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

其他一般公共服务支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

科学技术支出 805.10 0.00 805.10 0.00 0.00 0.00

技术研究与开发 805.10 0.00 805.10 0.00 0.00 0.00

其他技术研究与开发支出 805.10 0.00 805.10 0.00 0.00 0.00

社会保障和就业支出 148.76 88.76 60.00 0.00 0.00 0.00

行政事业单位养老支出 88.76 88.76 0.00 0.00 0.00 0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.76 88.76 0.00 0.00 0.00 0.00

其他社会保障和就业支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00

其他社会保障和就业支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00

卫生健康支出 361.01 63.01 298.00 0.00 0.00 0.00

公共卫生 298.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00

突发公共卫生事件应急处理 298.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00

行政事业单位医疗 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出 上缴上级支出 经营支出

对附属单位补

助支出

科目编码

类 款 项

科目名称 本年支出合计 基本支出

2089901

210

21004

2100410

21011

20604

2060499

208

20805

2080505

20899

2010408

2010450

2010499

20199

2019999

206

201

20103

2010302

20104

2010401

2010402

16

支出决算表

财决批复03表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 18,459.83 1,758.54 16,701.29 0.00 0.00 0.00

项目支出 上缴上级支出 经营支出

对附属单位补

助支出

科目编码

类 款 项

科目名称 本年支出合计 基本支出

行政单位医疗 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00

事业单位医疗 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00

其他行政事业单位医疗支出 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00

节能环保支出 418.28 0.00 418.28 0.00 0.00 0.00

其他节能环保支出 418.28 0.00 418.28 0.00 0.00 0.00

其他节能环保支出 418.28 0.00 418.28 0.00 0.00 0.00

城乡社区支出 3,191.59 0.00 3,191.59 0.00 0.00 0.00

国有土地使用权出让收入安排的支出 3,191.59 0.00 3,191.59 0.00 0.00 0.00

城市建设支出 3,191.59 0.00 3,191.59 0.00 0.00 0.00

住房保障支出 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00

住房改革支出 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00

住房公积金 84.86 84.86 0.00 0.00 0.00 0.00

粮油物资储备支出 718.11 52.51 665.60 0.00 0.00 0.00

粮油事务 232.97 52.51 180.46 0.00 0.00 0.00

行政运行 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00

粮食信息统计 20.79 0.00 20.79 0.00 0.00 0.00

粮食专项业务活动 51.23 51.23 0.00 0.00 0.00 0.00

粮油市场调控专项资金 123.47 0.00 123.47 0.00 0.00 0.00

其他粮油事务支出 36.20 0.00 36.20 0.00 0.00 0.00

粮油储备 485.14 0.00 485.14 0.00 0.00 0.00

储备粮油补贴 425.14 0.00 425.14 0.00 0.00 0.00

储备粮(油)库建设 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00

其他支出 10,799.00 0.00 10,799.00 0.00 0.00 0.00

22204

2220401

2220403

229

22201

2220101

2220105

2220106

2220118

2220199

21208

2120803

221

22102

2210201

222

2101102

2101199

211

21199

2119901

212

2101101

17

支出决算表

财决批复03表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 18,459.83 1,758.54 16,701.29 0.00 0.00 0.00

项目支出 上缴上级支出 经营支出

对附属单位补

助支出

科目编码

类 款 项

科目名称 本年支出合计 基本支出

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10,700.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10,700.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00

其他支出 99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00

其他支出 99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00

22999

2299901

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

22904

2290402

18

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 6,210.28 一、一般公共服务支出 33 1,930.68 1,930.68 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 14,388.18 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00

三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 38 805.10 805.10 0.00 0.00

7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 40 148.76 148.76 0.00 0.00

9 九、卫生健康支出 41 361.01 361.01 0.00 0.00

10 十、节能环保支出 42 418.28 418.28 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 43 3,191.59 0.00 3,191.59 0.00

12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00

13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 51 84.86 84.86 0.00 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 52 716.83 716.83 0.00 0.00

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计

19

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计

21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00

23 二十三、其他支出 55 10,799.00 99.00 10,700.00 0.00

24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 27 20,598.46 本年支出合计 59 18,456.11 4,564.52 13,891.59 0.00

年初财政拨款结转和结余 28 1,324.13 年末财政拨款结转和结余 60 3,466.48 2,781.21 685.27 0.00

一般公共预算财政拨款 29 1,135.45 61

政府性基金预算财政拨款 30 188.68 62

国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63

总计 32 21,922.59 总计 64 21,922.59 7,345.73 14,576.86 0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

20

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 1,135.45 150.42 985.03 6,210.28 1,697.93 4,512.35 4,564.52 1,757.25 2,807.26 2,781.21 91.09 2,690.12

一般公共服务支出 306.61 147.70 158.91 1,776.91 1,402.91 374.00 1,930.68 1,469.39 461.29 152.83 81.21 71.62

政府办公厅(室)及相关机构事务

21.23 21.23 4.00 4.00 21.23 21.23 4.00 4.00

一般行政管理事务 21.23 21.23 21.23 21.23

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.00 4.00 4.00 4.00

发展与改革事务 285.37 147.70 137.67 1,672.91 1,402.91 270.00 1,809.45 1,469.39 340.06 148.83 81.21 67.62

行政运行 127.49 127.49 1,048.65 1,048.65 1,135.99 1,135.99 40.15 40.15

一般行政管理事务 72.67 72.67 255.00 255.00 260.06 260.06 67.62 67.62

物价管理 15.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00

事业运行 20.20 20.20 354.26 354.26 333.40 333.40 41.06 41.06

其他发展与改革事务支出 50.00 50.00 50.00 50.00

其他一般公共服务支出 100.00 100.00 100.00 100.00

其他一般公共服务支出 100.00 100.00 100.00 100.00

科学技术支出 1,453.00 1,453.00 805.10 805.10 647.90 647.90

技术研究与开发 1,453.00 1,453.00 805.10 805.10 647.90 647.90

其他技术研究与开发支出 1,453.00 1,453.00 805.10 805.10 647.90 647.90

社会保障和就业支出 15.00 15.00 133.76 88.76 45.00 148.76 88.76 60.00

行政事业单位养老支出 88.76 88.76 88.76 88.76

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.76 88.76 88.76 88.76

其他社会保障和就业支出 15.00 15.00 45.00 45.00 60.00 60.00

其他社会保障和就业支出 15.00 15.00 45.00 45.00 60.00 60.00

卫生健康支出 361.01 63.01 298.00 361.01 63.01 298.00

公共卫生 298.00 298.00 298.00 298.00

突发公共卫生事件应急处理 298.00 298.00 298.00 298.00

行政事业单位医疗 63.01 63.01 63.01 63.01

行政单位医疗 47.04 47.04 47.04 47.04

事业单位医疗 13.64 13.64 13.64 13.64

其他行政事业单位医疗支出 2.33 2.33 2.33 2.33

节能环保支出 455.35 455.35 418.28 418.28 37.07 37.07

合计

基本支出结

项目支出结

项目支出结

科目编码

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出

类 款 项

2101102

2101199

211

2089901

210

21004

2100410

21011

2101101

20604

2060499

208

20805

2080505

20899

2010408

2010450

2010499

20199

2019999

206

20103

2010302

2010399

20104

2010401

2010402

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

项目支出结转和结余

201

科目名称

合计

基本支出结

项目支出结

转和结余

21

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 1,135.45 150.42 985.03 6,210.28 1,697.93 4,512.35 4,564.52 1,757.25 2,807.26 2,781.21 91.09 2,690.12

合计

基本支出结

项目支出结

项目支出结

科目编码

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出

类 款 项

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

项目支出结转和结余

科目名称

合计

基本支出结

项目支出结

转和结余

其他节能环保支出 455.35 455.35 418.28 418.28 37.07 37.07

其他节能环保支出 455.35 455.35 418.28 418.28 37.07 37.07

住房保障支出 84.86 84.86 84.86 84.86

住房改革支出 84.86 84.86 84.86 84.86

住房公积金 84.86 84.86 84.86 84.86

粮油物资储备支出 713.84 2.72 711.12 1,945.39 58.39 1,887.00 716.83 51.23 665.60 1,942.41 9.88 1,932.53

粮油事务 288.70 2.72 285.98 885.39 58.39 827.00 231.69 51.23 180.46 942.41 9.88 932.53

粮食信息统计 15.79 15.79 5.00 5.00 20.79 20.79

粮食专项业务活动 2.72 2.72 58.39 58.39 51.23 51.23 9.88 9.88

粮油市场调控专项资金 226.01 226.01 123.47 123.47 102.53 102.53

其他粮油事务支出 44.19 44.19 822.00 822.00 36.20 36.20 830.00 830.00

粮油储备 425.14 425.14 1,060.00 1,060.00 485.14 485.14 1,000.00 1,000.00

储备粮油补贴 425.14 425.14 425.14 425.14

储备粮(油)库建设 1,060.00 1,060.00 60.00 60.00 1,000.00 1,000.00

其他支出 100.00 100.00 99.00 99.00 1.00 1.00

其他支出 100.00 100.00 99.00 99.00 1.00 1.00

其他支出 100.00 100.00 99.00 99.00 1.00 1.00

22999

2299901

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2220118

2220199

22204

2220401

2220403

229

22102

2210201

222

22201

2220105

2220106

21199

2119901

221

22

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

301 工资福利支出 1,276.17 302 商品和服务支出 139.50 307 债务利息及费用支出 0.00

30101 基本工资 408.02 30201 办公费 22.60 30701 国内债务付息 0.00

30102 津贴补贴 574.33 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00

30103 奖金 19.39 30203 咨询费 5.80 310 资本性支出 0.40

30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.16 31001 房屋建筑物购建 0.00

30107 绩效工资 26.53 30205 水费 0.22 31002 办公设备购置 0.40

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.76 30206 电费 3.70 31003 专用设备购置 0.00

30109 职业年金缴费 11.27 30207 邮电费 1.06 31005 基础设施建设 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 63.01 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.07 31007 信息网络及软件购置更新 0.00

30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 3.06 31008 物资储备 0.00

30113 住房公积金 84.86 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00

30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.17 31010 安置补助 0.00

30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00

303 对个人和家庭的补助 341.18 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00

30301 离休费 48.39 30216 培训费 0.01 31013 公务用车购置 0.00

30302 退休费 240.52 30217 公务接待费 3.93 31019 其他交通工具购置 0.00

30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00

30304 抚恤金 49.38 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00

30305 生活补助 2.89 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00

30306 救济费 0.00 30226 劳务费 18.56 399 其他支出 0.00

30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00

30308 助学金 0.00 30228 工会经费 12.36 39907 国家赔偿费用支出 0.00

30309 奖励金 0.00 30229 福利费 28.84 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00

30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.34 39999 其他支出 0.00

30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00

30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支出 34.63

1,617.35 139.90

科目名称 决算数

科目编

科目名称 决算数

人员经费 公用经费

人员经费合计 公用经费合计

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

科目编

科目名称 决算数

科目编

23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 188.68 0.00 188.68 14,388.18 0.00 14,388.18 13,891.59 0.00 13,891.59 685.27 0.00 685.27 0.00

城乡社区支出 188.68 0.00 188.68 3,688.18 0.00 3,688.18 3,191.59 0.00 3,191.59 685.27 0.00 685.27 0.00

国有土地使用权出让收入安排的支出 188.68 0.00 188.68 3,688.18 0.00 3,688.18 3,191.59 0.00 3,191.59 685.27 0.00 685.27 0.00

城市建设支出 188.68 0.00 188.68 3,688.18 0.00 3,688.18 3,191.59 0.00 3,191.59 685.27 0.00 685.27 0.00

其他支出 0.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 10,700.00 10,700.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 10,700.00 10,700.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 10,700.00 10,700.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出结

科目编码

合计

基本支

项目支出 合计

基本支

出结转

项目支出结

合计

基本支出

结转

项目支出结

转和结余

合计

基本

支出

项目支出

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

21208

2120803

229

22904

2290402

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

项目支出结转和结余

212

类 款 项

科目名称

24

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

合计 结转 结余

科目编码

注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

类 款 项

年末结转和结余

科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出

25

09表

部门:贵州省188体育和改革委员会 金额单位:万元

小计

公务用车购

置费

公务用车运

行费

小计

公务用车购

置费

公务用车运

行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

46 0 26 0 26 20 21.08 0 16.85 0 16.85 4.23

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

合计

因公出国

(境)费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年预算数 2020决算数

公务用车购置及运行费用 公务用车购置及运行费用

注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决CS02表)进行批复。

公务

接待费

26

第三部分

安顺 市发展和改革委员会(安顺市粮食局)

0 2020 年度部门决算情况说明

188体育和改革委员会(安顺市粮食局)

2020 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入 20673.92 万元与上年比增加 15399.96 万元,

增幅 292%,其中:一般公共预算财政拨款收入 6210.28 万元,

占本年收入的 30.04%;政府性基金预算财政拨款收入

14388.18 万元,占本年收入的 69.59%;其他收入 75.46 万

元,占本年收入的 0.37%。增加主要原因是项目资金安排增

加引起的差异。

本年支出 18459.83 万元,与上年比增加 12705.22 万元,

增幅 220.78%,其中:一般公共服务支出 1933.12 万元,占

本年支出的 10.47%;科学技术支出 805.10 万元,占本年支

出的 4.36%;社会保障和就业支 148.76 万元,占本年支出的

0.81%;卫生健康支出 361 万元;占本年支出的 1.96%;节能

环保支出 418.28 万元,占本年支出的 2.27%;城乡社区支出

3191.59 万元,占本年支出的 17.29%;住房保障支出 84.86

万元,占本年支出的 0.46%,粮油物资储备支出 718.11 万元,

占本年支出的 3.89%;其他支出 10799 万元,占本年支出的

58.49%。增加原因是项目支出增加引起的差异。

28

二、 收入决算情况说明

2020 年度决算收入 20673.92 万元,其中:一般公共预

算财政拨款收入 6210.28 万元,占总决算收入的 30.04%;政

府性基金预算财政拨款收入 14388.18 万元,占总决算

69.96%。其中: 一般公共服务(类)1852.37 万元,占总决

算收入的 8.96%; 科学技术(类)1453 万元,占总决算收入

的 7.03%; 社会保障和就业 (类)133.76 万元,占总决算收

入的 0.65%; 卫生健康(类)361.01 万元,占总决算收入的

1.75%; 节能环保(类)455.35,占总决算收入的 2.20%; 城

乡社区(类)3688.18 万元,占总决算收入的 17.84%; 住房

保障(类)84.86 万元,占总决算收入的 0.41%; 粮油物资

储备(类)1945.39 万元,占决算收入 9.41%; 其他支出(类)

10700.00 万元,占总决算收入的 51.76%。2020 年预算收入

2912.82 万元,决算收入大于预算收入 17761.1 万元,增幅

609.76%,主要原因财政 2020 年度增安排项目增加以及专项

29

债项目资金引起的差异。

三、支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 4156.93 万元,支出

决算 18459.83 万元,完成年初预算的 444.07%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 21.5 万

元,支出决算为 21.23 万元,完成年初预算的 98.74%。决算

数小于预算数的主要原因是科目调整引起的差异。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政

运行(项)。年初预算为 905.15 万元,支出决算为 1135.99

万元,完成年初预算的 125.50%。决算数大于预算数的主要

原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金,后

30

期追加的退休人员死亡的抚恤费、在职人员退休支付补助、

养老金做实等。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般

行政管理事务(项)。年初预算为 295.86 万元,支出决算为

206.06 万元,完成年初预算的 69.68%。决算数小于预算数

的主要原因是受疫情影响,部分项目未按计划开展工作。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价

管理(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 32.44 万元,

完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因是

2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金,以及省拨入

资金引起项目支出增加。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业

运行(项)。年初预算为 237.15 万元,支出决算为 333.40

万元,完成年初预算的 140.58%。决算数大于预算数的主要

原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金,以

及市综合交通和区域经费发展中心人员并入我委引起的。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他

发展与改革事务支 出(项)。年初预算为 50 万元,支出决算

为 50 万元,完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他

一般公共服务支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算

为 100 万元,完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术

。 研究与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 805.1

31

万元,增加该项目的原因是按财政部门规定调整科目编码引

起的差异。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预

算为 88.76 万元,支出决算为 88.76 万元,完成年初预算的

100%。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 15 万

元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 400%。决算数大

于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年

度结转资金,以及省拨入资金引起项目支出增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生

事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 298

万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是省拨入中小学口罩保障项目资金引起的支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)。年初预算为 47.04 万元,支出决算为 47.04

万元,完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)。年初预算为 13.64 万元,支出决算为 13.64

万元,完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他

行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.33 万元,支出

决算为 2.33 万元,完成年初预算的 100%。

32

15. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他

节能环保支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 418.23

万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是拨入中央、省清洁电力、充电设施建设。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 1485.5 万元,

支出决算为 3191.59 万元,完成年初预算的 214.85%。决算

数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以

前年度结转资金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)。年初预算为 84.86 万元,支出决算为 84.86 万元,

完成年初预算的 100%。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行

(项)。年初预算为 1.82 万元,支出决算为 1.28 万元,完

成年初预算的 70.33%。决算数小于预算数的主要原因是该资

金为省级资金拟按文件要求已完成相关设备配备工作,后续

设备配置将根据实际工作开展情况继续使用。

19. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息

统计(项)。年初预算为 20.79 万元,支出决算为 51.23 万

元,完成年初预算的 246.42%。决算数大于预算数的主要原

因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20. 粮油物资储 备支出(类)粮油事务(款)粮食专项

业务活动(项)。年初预算为 48.49 万元,支出决算为 51.23

万元,完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要

33

原因是人员工资薪酬增加。

21. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油市场

调控专项资金(项)。年初预算为 179.71 万元,支出决算为

123.47 万元,完成年初预算的 68.71%。决算数小于预算数

的主要原因当年粮食价格稳定相关调控工作暂缓开展引起

的差异。

22. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油

事务支出(项)。年初预算为 44.19 万元,支出决算为 36.20

万元,完成年初预算的 81.92%。决算数小于预算数的主要原

因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。另外,

项目执行时间当年较完,按计划推进中相关资金支出还需项

目验收后支出。

23. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备粮油

补贴(项)。年初预算为 425.14 万元,支出决算为 425.14

万元,完成年初预算的 100%。

24. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备粮(油)

库建设(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,

完成年初预算的 100%。

25. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出

(类)其他支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券

。 收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10700

万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是当年安排专项债项目支出引起的差异。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年

34

初预算为 100 万元,支出决算为 99 万元,完成年初预算的

99%。决算数小于预算数的主要原因是项目验收相关手续未

完善待项目方履行相关手续后支付。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2020 年初结转和结余 1324.13 万元,其中:基本支出

结转一般公共预算财政拨款 1135.45 万元;政府性基金预算

财政拨款结转和结余 188.68 万元。

2.2020 年收入 20598.46 元,其中:一般公共财政拨款

收入 6210.28 万元,占收入的 30.15%;政府性基金预算财政

拨款收入 14388.18 万元,占收入的 69.85%。

3.2020 年支出 18456.11 万元,其中:一般公共财政拨

款支出 4564.52 万元,占支出的 24.73%;其中:一般公共服

务支出 1930.68 万元,占支出的 42.30%;科学技术支出

805.10 万元,占支出的 17.64%;社会保障和就业支出 148.76

万元,占支出的 3.26%;卫生健康支出 361.01 万元,占支出

的 7.91%;节能环保支出 418.28 万元,占支出的 9.16%;住

房保障支出 84.86 万元,占支出的 1.86%;粮油物资储备支

出 716.83 万元,占支出的 15.70%;其他支出 99 万元,占支

出的 2.17%。政府性基金预算财政拨款支出 13891.59 万元,

占支出的 75.27%。其中:城乡社区支出 3191.59 万元,占支

出的 22.97%,其他支出 10700 万元,占支出的 77.03%

4.2020 年末资金结转和结余 3466.48 万元,其中:一般

公共财政拨款结转和结余 2781.21 万元;政府性基金预算财

政拨款结转和结余 685.27 万元。

35

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年初结转和结余 1135.45 万元,其中:基本支出结

转 150.42 万元;项目支出结转和结余 985.03 万元。

2020 年收入 6210.28 万元,其中:基本支出收入 1697.93

万元;项目支出收入 4512.35 万元。

2020 年支出 4564.52 万元,其中:基本支出 1757.25 万

元;项目支出 2807.26 万元。

2020 年末资金结余结转 2781.21 万元

1.基本支出结转 91.09 万元(其中:行政运行结转 40.15

万元,事业运行结转 41.60 万元,粮食专项业务活动 9.88

万元)

2.项目支出结转 2690.12 万元,其中:其他政府办公厅

(室)及相关机构事务支出 4.00 万元,一般行政管理事务

支出 67.62 万元,其他技术研究与开发支出 647.90 万元,

其他节能环保支出 37.07 万元,粮油市场调控专项资金

102.53 万元,其他粮油事务支出 830 万元,储备粮(油)库

建设 1000 万元,其他支出 1 万元。

六、一般 公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1757.25万元,其中:人员

经费 1617.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家

36

庭的补助支出;公用经费 139.90 万元,主要包括:办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金结转 685.27 万元,本年收入

14388.18 万元,其中:城乡社区支出 3688.18 万元;其他政

府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10700 万元。同比

增加 12810.35 万元,增幅 811.90%,主要是财政安排项目支

出增加以及专项债务安排的支出引起的收入增加。2020 年支

出 13891.59 万元,同比增加 11652.73 万元,增幅 520.48%,

主要是财政安排项目支出增加以及专项债务安排的支出引

起的收入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出为零。

九、三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46 万元,

支出决算为 21.08 万元(一般公共预算财政拨款基本支出占

7.42 万元;一般公共预算财政拨款项目支出占 12.46 万元),

完成预算的 45.83%。决算数小于预算数的主要原因:一是受

37

疫情影响,部分工作未按计划开展;二是认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1 1 )因公出国( ( 境) ) 费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(2 2 )公务用车购置及运行费预算为 26 万元,支出决算

为 16.85 万元,完成预算的 64.81%,主要是受疫情影响,公

务出行减少。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费 费 16.85 万元(一般公共预算财政拨

款基本支出占 4.34 万元;一般公共预算财政拨款项目支出

占 12.51 万元),主要是按规定使用的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,开支

财政拨款的公务车保有量 8 辆。

公务接待费预算 20 万元,支出决算 4.23 万元(一般公

共预算财政拨款基本支出占 3.93 万元;一般公共预算财政

拨款项目支出占 0.30 万元),完成预算的 21.15%,共接待

45 次,290 人,减主要是按照党中央、国务院、省委、省政

府、市委、市政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一

切事业,大力压减公务接待费支出,另外,受疫情影响,接

待任务有所减少。

十、机关运行经费支出说明

市发展和改革委 2020 年度机关运行经费支出 139.50 万

元,比 2019 年增加 66 万元,增幅 47.31%。主要原因是市综

合交通和区域经费发展中心并入人员增加相关运行支出增

38

加、脱贫攻坚开支增加,业务活动增加引起相应的支出增加。

十一、预算绩效情况说明

绩效评价基本情况。按照《安顺市督查督办局关于对

2020 年度市直部门(单位)目标绩效完成情况进行考核考评

的通知》(安市督通字〔2020〕17 号)要求以及《安顺市预

算绩效管理实施细则法》现将《安顺市市级部门预算支出事

前绩效评估管理实施办法》我委 2020 年度预算批复项目预

算 18 个,其他预算安排 4 个,共计 22 个项目支出(保密项

目 1 个,支付尾款项目 1 个),涉及金额 1921.12 万元,完

成项目绩效评估 21 个(不含保密项目),自评覆盖率为 100%。

(相关信息见附件 )

十二、国有资产占用情况说明

2020 年末资产 3543.99 万元,其中:流动资产 7131.70

万元,固定资产净值 410.3 万元(房屋 41.63 万元,通用设

备 53.34 万元,专业设备 304.16 万元;家具、用具、装具

11.17 万元)。截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 8 辆,其

中:离退休部级干部用车 2 辆、一般公务用车(含各单位机

要通信、应急公务用车等)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 1 辆(事业单位车辆)、其他用车 5 辆(事

业单位车辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。2020 年一般公

共决算安排购置车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般

公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),

39

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、政府采购决算情况

2020 年度政府采购支出 483.92 万元,主要用于政府委

托的经济建设、社会建设、文化建设方面的专项性课题研究

以及新型城镇化建设宣传工作和十四五规划编制等。

十四、其他需要说明事项

本决算和国有资产情况其涉及军粮供应站的业务内容

的国有资产及财务信息根据军粮管理办法以及军粮管理相

关规定,数据不对外公开。

40

第四部分

安顺 市发 展和改革委员会(安顺市粮食局)

名词解释

188体育和改革委员会(安顺市粮食局)

2020 年部门决算 名词解释

财政拨款收入:同级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

2010302 一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行

公务员工龄的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支

出。

20101399 其他支付办公厅(室)及相关机构事务支出:

反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出。

2010401 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

2010402 一般行政事务管理:反映行政单位未单独设置

项级科目的其他项目支出。

2010408 物价管理:反映物价管理方面的支出。

2010450 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

2010499 其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以

外的其他支付办公厅(室)及相关就事务支出。

42

2019999 其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外

的其他一般公共服务支出。

2060499 其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以

外其他用于科技条件与服务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

2089901 其他社会保险和就业支出:反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗:反映存在部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗:反映存在部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出:反映行政事业单

位医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2119901 其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他

用于节能环保方面的支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

2120803 城市建设支出:土地出让收入用于完善国有土

43

地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2220105 粮食信息统计:反映国家为宏观调控需要而用

于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

2220106 粮食专项业务活动:反映粮食体制改革、制度

研究、军粮供应等专项业务活动支出。

2220118 粮油市场调控专项资金:反映国家用于粮油市

场调控的专项支出。

2220199 其他粮油事务支出:反映其他粮油事务方面的

支持。

2220401 储备粮油补贴:反映用于储备粮油和临时储存

粮油的补贴支出。

2220403 储备粮(油)库建设:反映储备粮油仓储设施

建设方面的支出。

2299901 其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分

到具体功能科目的支出。

44

第五部分

附 件

45

188体育和改革委员会

关于 2020 年项目绩效评价说明

一、基本情况

2020 年度预算批复项目预算 18 个,其他预算安排 4 个,

共计 22 个项目(保密项目 1 个,支付尾款项目 1 个)。

二、绩效评价工作开展情况

1、新型城镇化改革综合试点办公室工作经费:按照市

委市政府要求圆满完成新型城镇化综合试点相关工作,全市

城镇污水垃圾处理设施、保障性安居工程配套基础设施、教

育、医疗污水等领域的基础设施建设,城镇承载和服务转移

人口能力得到极大提升。

2、办公用房租赁:保证办公用房租赁费用如期支付。

3、市发展和改革委员会按照工作职能开展各项工作经

费:主要涉及项目规划、节能减排、价格监测、节能宣传、

项目招投标、社会信用体系建设、“双创”活动周工作经费、

项目调研,项目库工作经费等工作我委在市委市政府的坚强

领导下,全体发改工作者,认真落实相关工作,确保经济运

行呈总体平稳态势,各类风险总体可控,民生福祉持续改善,

牢牢稳住了经济基本盘和社会基本面,顺利完成目标任务。

4、党建工作经费:认真贯彻落实《中国共产党党和国家

机关基层组织工作条例》及中央、省、市机关党的建设工作

会议精神,研究制定《188体育和改革委员会 2020 年党

的建设工作要点》,抓好各项党建工作任务落实,并顺利完

成。

46

5、油气运输管道安全防爆巡查工作经费:按照省市有

关安全生产的系列工作部署,市发改委顺利完成 2020 年油

气长输管道安全保护工作,切实维护好188体育油气长输管道安

全。

6、电子设备及网络维修维护费用:保证办公用网络以

及电子设备正常运行,信用中国(安顺)网络基本维护,为

完成市委政府工作目标奠定了基础。

7、固定资产投资项目工作经费:认真开展节约能源及

固定资产投资项目节能审查,采取一系列措施,把节能审查

作为能源消耗和强度“双控”工的重要抓手抓紧抓实。有序

推动全市项目建设相关工作,进一步发挥固定资产投资对稳

增长的关键性作用。

8、价格监测经费:建立市、县价格监测网络体系,生

活生产资料监测点由 24 个增加到 40 个,加强对医用口罩、

消毒液等疫情防控商品和粮油、肉蛋奶等重要民生商品市场

价格的重点监测,严厉查处捏造散布虚假信息、囤积居奇、

哄抬粮价等违法违规行为,检查食品经营单位 3639 户次,

立案查处 2 起。切实做好疫情防控期间用电、用气工作,确

保用电、用气正常。同时,积极推动辖区内有条件、愿意转

产和扩能技改的口罩企业实施医用口罩扩能生产,抓好口罩

扩能专项落地。

9、铁建工作经费:市发改委对涉及沪昆铁路、安六铁

路安顺段铁路建设的,协调和配合工作,2020 年配合涉及县

区乡镇村以及铁路建设方完成相关拆迁、土地赔偿工作及相

关纠纷。积极开展推动安顺火车站东、西货场搬迁工作,加

47

强与安六铁路相关成都局集团公司对接确保188体育铁路建设

顺利进行。

10、储备粮油利息和保管费用补贴:2020 年市发改委认

真履行粮食工作职能,确保市级储备粮油数量真实、质量良

好和储存安全,保障政府应对重大自然灾害或者突发事件等

情况有粮食和食用油可调控。

11、储备粮油轮换费用补贴:2020 年为了确保市级储备

粮常储常新,市级储备粮实行均衡轮换制度,每年轮换量一

般为市县级储备粮(油)总量的 30% 。轮换工作各县区进

度不一,影响全市轮换工作进度。2021 年 3 月已完成 2020

年全市级储备粮油轮换工作。目前已全面完成储备粮轮换工

作。

12、储备粮仓(油罐)及基础设施设备维修维护补助:

2020 年对市级储备粮油承储企业进行了补贴,通过对基础设

施设备的维修有效的保障了市级储备粮油的安全。

13、粮食行政执法监督及统计调查监测工作经费:按照

省粮食工作部署,完成 2020 年粮食政策性粮食库存检查工

作。开展冬春季节安全生产大检查,节日期间安全排查,汛

期安全检查等,印发相关行动方案,明确组织领导、工作重

点、工作要求等,今年以来累计排查整治 20 余次,检查人

员 70 余人次,查出一般隐患 63 处,整改完成 63 处,整改

率 100%。开展做好超标粮食监管工作,确保该批超标粮食不

流入口粮市场和二次转卖,保障口粮安全。开展188体育平价粮

油直销网点和易地扶贫搬迁粮食供应,夏秋粮收购报表和开

展粮食收购价格监测工作,粮食统计调查。顺利完成省粮食

和物资储备局和市委市政府工作任务。

48

14、粮食安全责任制工作经费:根据省粮食安全工作领

导小组关于认真开展2020年度粮食安全责任制考核工作的

通知精神及市政府领导批示意见要求,对照考核内容协调相

关部门完成省下达的考核目标任务。对县区粮食安全责任制

考核各项,确保了188体育县区粮食安全工作落到实处。

15、铁路专用线维护补贴:对粮食铁路专线的维护有力

的保障了188体育中央、省、市储备粮油运输,商品粮油流通运

输,保障188体育粮食安全工作。

16、粮油质量检验中心粮油质检运行费用:在市委、市

政府的正确领导下,在省粮油质量检测站和市粮食局的大力

支持下,认真履行粮油质量监管职责,积极服务社会、主动

作为,全力确保辖区内国家政策性粮食和军供、放心粮油的

质量安全。

17、粮油质检中心粮食质量安全检验监测能力提升质量

安全检验监测能力:党的十九届五中全会将推动高质量发展

确立为“十四五”经济社会发展的主题,明确要求“推进优

质粮食工程”,“推动农村一二三产业融合发展”。认真学

习贯彻五中全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、

构建新发展格局,必须坚持统筹发展和安全,以深化供给侧

结构性改革为主线,深入推进优质粮食工程,切实增强国家

粮食安全保障能力,加快构建更高层次、更高质量、更有效

率、更可持续的国家粮食安全保障体系。完善188体育粮食质检

机构,实现上下工作联动,提升粮食质量安全预警监测与检

验把关能力,提升粮食质量安全监管水平,落实粮食安全责

任制。逐步实现188体育粮食检验“机构成网络、监测全覆盖、

监管无盲区”。

49

18、储备粮油安全储存轮换验收等日常监测工作经费、

国家省粮食交易会议参展费用:今年以来,在市委、市政府

和省粮食和物资储备局的正确领导下,紧紧围绕市委市政府

工作部署和全省粮食和物资储备工作要点,以粮食供给侧结

构性改革为主线,不断深化国有粮食企业改革,完善粮食宏

观调控体系,加大粮食市场监管力度,狠抓粮食安全责任落

实,精心指导粮食行业发展,认真落实物资储备收储与采购

计划,针对粮食流通复杂严峻形势,找准突破口、创新思路

方法,细化责任落实,各项工作取得了较好成绩。

19、中国(安顺)石材城发展规划:根据《关于落实市

委市政府主要领导同志关于福建省泉州市石材产业发展学

习考察报告批示精神工作责任分解的通知》,市发展改革委

作为中国(安顺)石材城“项目推进专项工作组”牵头单位,

完成了中国(安顺)石材城发展规划工作。

20、2019 年度市级服务业引导资金奖励:为加快推进

188体育现代服务业发展,我委紧密结合全市服务业实际发展情

况,积极向上争取服务业发展引导资金,2019 年全市共获省

级服务业发展引导资金 1010 万元支持。其中,6 个服务业领

域内项目获批资金 875 万元、45 户规模以下服务业企业转为

规模以上服务业企业奖励资金 135 万元,进一步提升188体育现

代服务业发展水平。

21、安顺市现代产业体系:该项目因属于以前年度项目,

本年度只支付尾款,且该项目以前年度已做项目绩效评价,

本次不再做绩效评价。

22、编制“产业名城”工作:保密项目不做绩效评价。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

50

(一)存在的问题

一是对项目评价认识不深,对效益评价过分忽略,把预

算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二是从评价对象方面,评价的对象仅仅局限在项目本

身,不能综合考虑进一些宏观因素,如外界环境与国家政策

对项目投资的影响等。

(二)改进措施

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化,

完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进

绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完

整可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状

况,为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

51

其中:财政资金

1

新型城镇化改革综合

试点办公室工作经费

部门预算项目 10 10 100% 自评 100

2 房屋租赁 部门预算项目 15 15 100% 自评 100

3

市发展和改革委员会

按照工作职能开展各

项工作经费

部门预算项目 42 42 100% 自评 100

4 党建工作经费 部门预算项目 7 7 60% 自评 94

5

油气运输管道安全防

爆巡查工作经费

部门预算项目 15 15 100% 自评 100

6

电子设备及网络维修

维护费用

部门预算项目 15 15 100% 自评 100

7

固定资产投资项目工

作经费

部门预算项目 10 10 40% 自评 92

8 价格监测经费 部门预算项目 15 15 100% 自评 100

预算执行率% 评价方式 评分 备注

188体育和改革委员会(安顺市粮食局)本级项目绩效自评汇总表

(2020年度)

2020年度预算金额

序号 项目名称 项目性质

52

其中:财政资金

预算执行率% 评价方式 评分 备注

188体育和改革委员会(安顺市粮食局)本级项目绩效自评汇总表

(2020年度)

2020年度预算金额

序号 项目名称 项目性质

9 铁建工作经费 部门预算项目 25 25 100% 自评 100

10

储备粮油利息和保管

费用补贴

部门预算项目 685.14 685.14 75% 自评 94

11

储备粮油轮换费用补

部门预算项目 635.68 635.68 0% 自评 85

轮换工作各县区进度不

一,影响全市轮换工作

进度。2021年3月已完

成2020年全市级储备粮

油轮换工作

12

储备粮仓(油罐)及

基础设施设备维修维

护补助

部门预算项目 60 60 100% 自评 100

13

粮食行政执法监督及

统计调查监测工作经

部门预算项目 5 5 100% 自评 100

14

粮食安全责任制工作

经费

部门预算项目 5 5 100% 自评 100

15 铁路专用线维护补贴 部门预算项目 24 24 100% 自评 100

16

粮油质量检验中心粮

油质检运行费用

部门预算项目 12 12 100% 自评 100

53

其中:财政资金

预算执行率% 评价方式 评分 备注

188体育和改革委员会(安顺市粮食局)本级项目绩效自评汇总表

(2020年度)

2020年度预算金额

序号 项目名称 项目性质

17

粮油质检中心粮食质

量安全检验监测能力

提升质量安全检验监

测能力

部门预算项目 30 30 100% 自评 74

该资金未使用的原因主

要2020年已完成项目采

购相关程序,目前该项

目正在实施中,待工程

完工验收合格后根据合

同支付。

18

储备粮油安全储存轮

换验收等日常监测工

作经费、国家省粮食

交易会议参展费用

部门预算项目 30 30 100% 自评 100

19

中国(安顺)石材城

发展规划编制

追加预算项目 20 8 40% 自评 88

2020年已完成编制修改

工作,待专家评审,市

政府审议工作进度及合

同拨付资金

20 安顺市现代产业体系 追加预算项目 13 13 100% 自评

21

2019年度市级服务业

引导资金

追加预算项目 219.3 219.3 100% 自评 100

54